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牧原股份2023年半年度董事會經營評述

來源:同花順金融研究中心    發布時間:2023-08-17 19:14:13

牧原股份(002714)2023年半年度董事會經營評述內容如下:


【資料圖】

一、報告期內公司從事的主要業務

(一)公司所在行業發展情況

據國家統計局數據顯示:2023年上半年生豬出欄37,548萬頭,同比增長2.6%。2023年6月末,全國能繁母豬存欄量4,296萬頭,同比增長0.5%。

2023年上半年,國內生豬價格保持低位運行,在14-16元/KG區間波動。

2023年上半年,國內原糧價格向合理區間持續回歸。

2023年上半年,全國生豬定點企業屠宰量先降后升,整體呈現小幅波動上升趨勢。

(二)公司生產經營情況

報告期內,公司共銷售生豬3,026.5萬頭,其中商品豬2,907.7萬頭,仔豬109.0萬頭,種豬9.7萬頭。截至2023年6月末,公司生豬養殖產能超過7,800萬頭/年,能繁母豬存欄為303.2萬頭。

報告期內,公司共實現營業收入518.69億元,同比增長17.17%;歸屬于母公司所有者的凈利潤-27.79億元,同比大幅減虧。

報告期內,公司在生豬健康管理、疫病凈化等方面持續取得進展,養殖生產成績持續改善,生豬養殖成本持續下降。后續隨著公司在原糧采購、飼料配方、種豬育種、智能化裝備、一體化商業模式、企業管理、人才培養等多方面持續綜合發力以及原料價格持續下降的共同作用下,公司生豬養殖成本有望進一步下降。

報告期內,公司繼續完善下游屠宰肉食業務布局,截至2023年6月末,公司已在河南、山東、安徽、東北等生豬養殖產能較為集中的地區成立25家屠宰子公司,已投產10家屠宰廠,投產產能合計為2,900萬頭/年。報告期內,公司積極拓展屠宰業務銷售渠道,持續優化生產工藝,通過智能化升級提升生產效率與產品質量,不斷提升運營能力,提高客戶滿意度,更好地服務下游客戶。

(三)主營業務、經營模式

1、主營業務和產品

報告期內公司主營業務為生豬的養殖銷售、生豬屠宰。主要產品為商品豬、仔豬、種豬及白條、分割品等豬肉產品。

報告期內,公司共銷售生豬3,026.5萬頭,其中商品豬2,907.7萬頭,仔豬109.0萬頭,種豬9.7萬頭。公司共計屠宰生豬552.2萬頭,完成鮮、凍品豬肉銷售59.33萬噸,屠宰業務實現營業收入86.74億元。

2、經營模式

公司采用垂直一體化的經營模式,現已形成集飼料加工、種豬育種、商品豬飼養、屠宰肉食為一體的豬肉產業鏈,覆蓋整個生豬產業價值鏈。垂直一體化經營模式便于公司實施更加嚴格的成本管理與質量控制,全方位保證經營成果。

公司自建飼料廠,研發營養配方并生產飼料以滿足各階段生豬飼養需求;以市場需求為導向,建立品質優先的價值育種體系,持續選育優良品種;自主研發新風空氣過濾系統、獨立通風系統、智能環控系統、智能飼喂系統等,提升豬群健康管理水平;融合物聯網、大數據、人工智能等技術,實現智能設備協同作業,全產業鏈智能化運營,提高生產效率,降低成本,助力公司持續發展。

公司持續在養殖主產區配套建設屠宰產能,通過自養自宰的業務模式,將食品安全做到全程可知、可控、可追溯,保障食品質量與安全,向消費者提供更多優質豬肉食品。同時,屠宰肉食業務也與生豬養殖業務形成協同效應。生豬養殖業務可為屠宰肉食業務穩定供應優質生豬,屠宰肉食業務能夠進一步拓寬生豬銷售渠道、發掘產業鏈價值。

公司繼續大力拓展全國生鮮豬肉銷售網絡,屠宰肉食業務已在全國20個省級行政區設立60余個服務站,已服務農批經銷商、連鎖商超、連鎖餐飲、食品加工企業、新零售企業客戶13,000余家。

二、核心競爭力分析

(一)一體化產業鏈優勢

公司歷經30余年發展,現已形成集飼料加工、種豬育種、商品豬飼養、屠宰肉食為一體的豬肉產業鏈。公司一體化產業鏈經營模式能夠將各個生產環節置于可控狀態,在食品安全、疫病防控、環保運行、質量控制、成本控制等環節具有一定的優勢。

1、食品安全優勢

公司飼料自產自用,在原料采購、加工生產、運輸等各環節均制定高標準,嚴格把控飼料品質,從源頭上加強食品安全控制。

公司生豬自繁自養,制定嚴格的技術標準和質量標準,健全食品安全關鍵控制點體系,建立從豬肉追溯至斷奶仔豬的生豬批次質量追蹤體系,有效保障食品安全。

公司設立宏信檢測,從獸藥、水源、飼料、生豬養殖到屠宰肉食,依據產品標準全程開展獸藥殘留、營養、環境監控、疫病診斷等檢測驗證工作,保障食品安全。目前宏信檢測已獲得CMA認證以及CNAS認可。

公司屠宰肉食板塊所有屠宰生豬均來源于自有養殖場,生豬來源可控可追溯,從源頭保證原材料的安全及品質。公司通過宰前檢疫、宰后同步檢疫、出廠檢驗等嚴格的檢測三道關,杜絕不合格的產品進入食品鏈。公司嚴格把控產品質量,在肉品生產過程中配備X光機及金屬探測機進行異物檢測,冷鮮肉等產品采用全程冷鏈運輸,每輛運輸車均配備溫控設備與GPS系統,確保運輸過程安全。

長期以來,公司不斷加強生豬產業鏈中每個環節的品質管理,截至報告期末,公司在飼料生產和生豬養殖環節已獲得FSSC22000食品安全體系認證、GLOBALGAP體系認證,六個生豬養殖場獲得內地供港澳活豬資質,內鄉縣牧原現代農業綜合體有限公司獲得ChinaGAP認證。屠宰板塊,公司共有10家屠宰廠通過ISO9001質量管理體系認證,2家屠宰廠通過ISO45001職業健康安全管理體系認證,2家屠宰廠通過ISO14001環境管理體系認證,2家屠宰廠通過HACCP體系認證,1家屠宰廠通過ISO50001能源管理體系認證,1家屠宰廠通過國家級標準化屠宰廠建設認證。

2、疫病防控優勢

一體化經營模式為公司實施標準化疫病防控措施奠定了基礎。公司擁有30余年的生豬養殖及疫病防控經驗,在內部建立了完整的疫病防控管理體系,公司秉承“養重于防,防重于治,綜合防治”的理念,通過智能豬舍搭載環控、智能巡檢設備,結合診斷檢測平臺,打造更加完善的疫病預警防控體系,逐步實現多種疫病凈化。

在場區布局方面,公司實行“大區域、小單元”布局,防止疫病交叉感染和外界病原侵入。在養殖過程中公司采取“后備獨立隔離馴化”、“分胎次飼養”、“一對一轉欄”、“全進全出”等生物安全措施,確保防疫體系安全、有效。

3、成本控制優勢

公司一體化產業鏈經營模式具備集中采購、統一管理等優勢,可減少中間環節交易成本,提高對市場變動的反應能力,使整個生產流程更加穩定可控,增強公司抵抗市場風險的能力。

4、標準化生產和規模化經營優勢

一體化產業鏈經營模式下,公司規范生產標準、制定生產管理制度,確保同一批次出欄生豬品質符合統一標準。在此基礎上,公司在飼養環節應用先進高效的自動化、智能化設備提高生產效率,降低公司單位產品生產成本,提高公司綜合生產經營能力。

同時,公司通過不斷優化信息化管理系統,目前已實現財務管理、人力資源管理、辦公自動化、生產管理、食品安全追溯等關鍵環節全覆蓋,優化了企業管理流程,形成了規模化、高效化、集成化的管理模式,消除企業信息“孤島”,實現最小顆粒度管理,大幅提高了企業管理和決策水平。

屠宰肉食板塊,公司對所有屠宰子公司生產銷售業務采取后臺統一管理的模式。在生產端,公司在屠宰加工的生產工藝上統一標準、集中培訓,保證屠宰肉食產品質量一致性;在銷售端,公司對全國各地的屠宰子公司產能統一管理、分配,結合客戶需求時限、產品要求、運輸路線等要素,為全國各地不同類型客戶提供優質、高效的產品供應與服務,目前公司在大規模供應標準化產品方面具有一定優勢。

(二)智能化現代裝備優勢

公司創始人秦英林先生自1992年創業伊始就把科技創新作為企業發展的基石,帶領公司技術團隊對豬舍設計持續研發創新,積累了大量技術與經驗。公司智能化現代豬舍能夠為豬群提供潔凈、舒適、健康的生長環境,在確保動物福利的同時,也能夠降低勞動強度,提高生產效率。

公司升級豬舍規劃及豬舍設計,通過分區管理、高效過濾空氣、獨立通風系統等方式,有效降低病毒傳播風險。同時,公司通過飼料高溫滅菌、管鏈密閉輸送、飲水超濾消毒、出風滅菌除臭、智能裝備應用升級等方式,實現對豬群的全方位把控,減少人畜接觸,提升全程疾病防控能力。

公司積極投入智能養殖裝備技術的研發,以現代工業裝備、先進材料、高通量檢測、物聯網和人工智能技術為依托,針對豬舍環境無人智能控制、生豬健康自動識別預警、豬場生物安全與工程防疫等關鍵技術進行攻關,研發出了智能環控、智能飼喂、智能巡檢(可實時監測豬舍內溫濕度、有害氣體、聲音等十余項指標)、自動清洗、自動性能測定等關鍵智能化技術與配套智能設備,實現生豬養殖全過程的智能化應用。同時公司通過開發物聯網平臺,把前端智能設備采集的數據進行統一匯總處理,建立大數據分析模型,實現養豬全場景數據高效管控,助推傳統生豬產業向智慧產業轉型升級。

公司屠宰肉食板塊建立了集設計、研發、生產、安裝、調試和運維服務為一體的創新研發團隊,在胴體智能化、副產智能化、分割智能化、精加工智能化、物流智能化全面開展技術攻堅,研發出胴體自動定級、分割品智能識別、分割品自動加工、副產品自動加工、智能配發貨等設備,專注于產品研發與技術進步、實行精細管理,助推傳統屠宰行業向智慧化產業轉型升級。

(三)生豬育種優勢公司始終以終端消費者消費需求為方向,以食品安全、豬肉品質、瘦肉率、繁殖力為主要育種目標,堅持價值育種。

公司依托全產業鏈布局,開展大規模種豬性能測定、屠宰測定和種豬遺傳評估,通過30余年的選育與培育,形成了遺傳性能穩定、一致性好、適應性強、綜合效益好的種豬群。

公司聯合各大高校與科研院所,開展種豬智能測定、種豬大數據遺傳評估、種豬種質資源分子鑒定等關鍵技術研究;開發具有自主知識產權的生豬育種系統,收集大量種豬及其后裔的表型測定數據,通過科學的遺傳評估,加快群體遺傳進展,確保公司能夠快速挑選各項性能指標優良的種豬,通過精液將優良基因應用至核心群及擴繁群。公司建立了專業肉質檢測中心,依托全產業鏈優勢,持續開展種豬和商品豬肉質測定評估,為肉質選育提供數據支撐,持續選育生產滿足消費者需求的高品質豬肉。

公司在發展過程不斷探索創新,建立了獨特的輪回二元育種體系。從核心群選留公豬直接應用至父母代種豬,開展多品系輪回雜交生產,其優點是:每代的種豬都可保持雜交優勢;可節省種豬生產成本,無需外購種豬;可降低大量引進種豬帶來的疾病風險;提升豬群適應性。

公司生產的二元種豬,在繁殖性能、生長速度、瘦肉率和胴體品質等方面可同時滿足種用和商品用需求。為公司快速發展奠定基礎,為種豬供應、生豬產能恢復提供有力支撐。

(四)營養技術優勢

公司在現有“玉米+豆粕”型、“小麥+豆粕”型配方技術的基礎上,持續研發引入大麥、高粱、原料副產品、雜糧雜粕等,實現對原料的充分應用;同時研究應用低蛋白日糧,應用凈能、真可消化氨基酸體系設計日糧配方,充分利用發酵氨基酸降低豆粕用量,不僅減少傳統日糧對玉米、豆粕的依賴,也大幅降低了氮排放,對環境更加友好。公司根據原材料性價比及時調整飼料配方,有效降低飼料成本。

針對不同種群、不同生理階段的生豬,依據豬群生產性能表現,運用析因法設計動態營養模型,為豬群提供最適營養。通過變頻混合技術,可根據豬群生長性能動態調整營養供給,實現一日一配方、精準供給營養。

公司在飼料加工生產環節實現了全流程智能化生產,系統一鍵啟動,自動運行,所有飼料采用高溫延時滅菌工藝,滅菌溫度實時在線監控、分析、處理,保證高溫滅菌效果;滅菌后的高溫飼料經過三級過濾的冷卻風進行冷卻后,使用密閉飼料罐車運輸至養殖場集中料罐,再次使用管鏈密閉輸送至飼養單元,實現全程無人為接觸,飼料生物安全零風險,保障豬群健康。公司搭建了飼喂信息化系統,實現對飼料質量、采食情況和豬群生長性能的監控、分析、反饋,保證飼料品質、營養精準供給,豬群健康生長。

(五)原糧采購優勢

公司通過與國內外主要糧商達成業務合作關系,積極多渠道擴充糧源,鎖定原糧供應,降低風險。公司還圍繞糧食產區進行供應鏈布局,積極探索創新農業生產模式和訂單農業,提高公司對產區糧源品質的管控能力,構建采購生態。

公司根據糧食市場行情變化趨勢及時調整配方,采用靈活采購策略,進行不同品種間的原料置換,降低采購成本。

公司依托專業的物流團隊,整合資源,打通產銷區關鍵物流節點,構建物流運輸平臺;拓展公鐵海聯運等多元化運輸渠道,發揮規模優勢,保證高效穩定優勢原料調運,降低整體原料采購成本。

(六)生產管理優勢

公司對飼料加工、種豬育種、商品豬飼養、屠宰肉食等業務環節各項生產流程制定了一系列標準化制度和技術規范,打造出“種、料、康、養、智”等二十大鉆尖技術,攻克生豬育種、養豬環保、疫病防控等多項重大難題,推動了公司養殖技術進步,養殖生產效率提高。

公司根據各養殖場區不同的運營階段與飼養階段,結合產品品質、生產效率、生產成本、盈利能力等因素,制定科學的成本考核方案。

公司以價值創造為基礎進行價值分配,自主開發的生產管理信息系統能夠詳細準確考核到場到人,場區經營結果直接掛鉤生產人員薪酬,量化分析員工能力、效率和價值,實現人崗準確匹配。

公司推行星級飼養員評定、師徒傳幫帶制度,能夠快速復制先進工作經驗、有效提升各崗位業務技能水平,提高公司生產效率。

(七)人才優勢

公司創始人秦英林先生,畢業于河南農業大學畜牧專業,與楊瑞華、褚柯、李彥朋、牛旻等一批行業經驗豐富、理論功底扎實的技術骨干構成了公司核心研發團隊。

公司秉持價值觀選人育人用人的理念,廣納賢能,持續引進卓越領頭人、鉆尖人才及儲備干部,支撐公司二十大技術創新突破,致力于打造年輕化、梯隊化及國際化的人才團隊,推動公司快速發展。

三、公司面臨的風險和應對措施

(一)公司面臨的風險

1、發生疫病的風險疫病是生豬養殖行業所面臨的主要風險之一。公司具有完善的疫病防控體系和強大的專業團隊,并且采取了一系列包括硬件基礎提升和管理措施強化在內的防控措施,但若公司周邊地區或自身場區疫病發生頻繁,或者公司疫病防控體系執行不力,公司將可能面臨生豬發生疫病所引致的產量下降、盈利下降,甚至虧損等風險。生豬養殖過程中發生的疫病,主要有非洲豬瘟、藍耳病、豬瘟、豬呼吸道病、豬流行性腹瀉、豬偽狂犬病等。發生疾病傳播會給公司帶來重大經營風險,一是疫病的發生將導致生豬的死亡,直接導致生豬產量的降低;二是疫病的大規模發生與流行,易影響消費者心理,導致市場需求萎縮、產品價格下降,對生豬銷售產生不利影響。

2、生豬價格波動的風險

我國生豬市場呈現明顯的周期性波動,生豬市場的周期性波動導致生豬養殖行業的毛利率呈現周期性波動,本公司的毛利率也呈現與行業基本一致的波動趨勢。未來,若生豬銷售價格出現大幅下降或上漲幅度低于成本上漲幅度,則本公司存在業績難以保持持續增長,甚至大幅下降或者虧損。

3、原材料價格波動的風險

總體來看,由于各項營業成本構成變動幅度存在差異,過去幾年小麥、玉米和豆粕等主要原材料成本合計占生豬養殖成本的比例約在55%-65%,因此,上述大宗農產品價格波動對公司的主營業務成本、凈利潤均會產生較大影響。生豬養殖所需主要原糧的供給易受氣候、全球貿易環境、市場情況等不可控因素的影響,供給的不穩定導致原糧價格波動較大。同時,國際貿易規則的變化、匯率的波動、采購渠道的改變也會影響到公司的采購成本。

4、食品安全風險

隨著國家對食品安全的日趨重視,消費者食品安全意識以及權益保護意識增強,產品質量、食品安全控制已經成為食品企業經營的重中之重。雖然公司嚴格按照國家的相關產品標準組織生產,建立了完善的食品安全控制體系,但公司一旦發生食品安全問題,將直接影響到公司的生產經營和盈利能力,從而在一段時間內會影響公司的經營業績。

5、公司存在自然人客戶,自然人經營能力的有限性可能會對公司的生產經營活動產生不利影響的風險

公司的客戶中存在自然人。一般情況下,自然人客戶與機構客戶相比較而言,自然人客戶在支付能力、經營期限、經營規模和經營拓展能力等方面更容易受到市場優勝劣汰競爭機制和自身經營意愿的影響,從而使其經營能力產生一定的有限性。這種有限性可能會對公司的生產經營產生不利影響,具體體現為如果自然人客戶普遍對生豬的采購規模、頻次意愿降低,將在一定程度上對公司的銷售產生不利影響。

6、自然災害風險

公司生豬養殖場分布在全國24個省級行政區,其生產經營場所會受風災、水災、雪災、地震等自然災害的影響。在公司生產場地及其周邊地區若發生自然災害,可能造成生豬養殖場建筑及設施的損壞,并可能導致生豬死亡,由此給公司帶來直接損失。同時,自然災害所導致的通訊、電力、交通中斷,生產設施、設備的損壞,也可能給公司的生產經營造成不利影響。

(二)應對措施

公司針對可能面臨的風險采取的措施:

1、疫病防控:在智能裝備方面,針對常見疫病,公司通過創新研發和普及使用新風過濾系統、獨立通風系統、智能飼喂系統、智能環控系統等智能裝備,大幅提高豬舍環境質量,減少疫病發生,提升豬群健康程度;在人員方面,公司擁有一支規模龐大、專業能力強的獸醫人才隊伍,同時公司通過日常對于業務人員生物安全培訓增強人員生物安全防控意識和防控能力,提升人員應對疫病風險處理能力,減少疫病的發生;在制度方面,公司建立有完善的生物安全防控業務標準化流程和嚴格的生物安全防控制度。針對疫病,公司強化預警體系,嚴格做好車輛、人員、飼料等全環節管控,降低疫病的發生率。

2、成本控制:公司致力于自身生豬養殖業務能力的提升,將持續優化經營管理,提升育種技術,加強營養管理、疫病控制、環境控制等,實施自動化、智能化、標準化、精細化管理,以提高生產成績,降低養殖成本。同時,公司將通過不斷提升智能化應用水平、優化人員培訓方案、提升管理干部綜合素質等措施,進一步提高人員效率,降低公司成本,以提高盈利能力,降低生豬價格波動帶來的風險。

3、原材料價格波動:公司采取多種措施降低原材料成本,平抑飼料原料價格上漲帶來的風險。一是公司會根據糧食市場行情變化趨勢及時調整配方,小麥、稻谷與豆粕等靈活搭配,進行不同品種間的原料置換,降低飼料成本;二是根據生產需求和成本控制等靈活調整飼料原料采購策略,降低采購價格。公司圍繞糧食產區進行供應鏈布局,積極探索創新農業生產模式和訂單農業,構建采購生態積極開拓全球采購渠道,打造公司原糧采購優勢;三是降低原材料運輸成本。公司依托專業的物流團隊,整合資源,打通產銷區關鍵物流節點,構建物流運輸平臺;拓展公鐵海聯運等多元化運輸渠道,發揮規模優勢,實現點到點運輸成本下浮,降低整體原糧采購成本。

4、食品安全:公司高度重視食品安全,視食品安全為企業發展的生命線,品控部門嚴格按照國家相關產品的標準組織生產,建立了完善的食品安全控制體系,覆蓋飼料加工、種豬育種、商品豬飼養、屠宰肉食,從源頭到銷售全程有效監督與管理,確保產品質量與食品安全。

5、渠道開拓:隨著公司業務規模的不斷擴大,公司業務生態系統中合作的供應商和客戶數量隨之增加,公司對供應商和客戶的合作準入設置有一定的準入門檻,確保其業務能力和經營情況穩定。未來公司會繼續嚴格把控供應商和客戶的準入,拓展合作渠道,降低單一供應商或客戶依賴,嚴格把控風險,保障企業的穩定發展。

6、自然災害:為應對可能發生的自然災害,公司制定有專門的風險預警機制,能夠做好風險預防。同時,公司有針對各類突發自然災害的風險預案,能夠根據及時、有效地根據預案調動資源,從而將風險帶來的影響降到最低。

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